2012. gads

VSAA budžeta izdevumu analīze

IZDEVUMU VEIDI

Plānsd uz 31.01.2012

     I cet. faktiskie
Izdevumi

3mēnešu
izdevumi %
pret gada plānu
(vid.norm.25 %)

1

3

4

Atlīdzība, t.sk.:

6 866 460

1 462 254

21.3

atalgojums

5 537 255

1 122 554

20.3

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1 251 166

322 343

25.8

darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas

78 039

17 357

22.2

Preces un pakalpojumi, t.sk:

2 217 853

496 898.48

22.4

darba telpu uzturēšana

835 984

260 982.62

31.2

vēstuļu nosūtīšana

179 262

33 604.11

18.7

telekomunikāciju pakalpojumi

27 733

7 218.44

26.0

2.līmeņa administrēšana

519 938

123 776.89

23.8

IT un IS uzturēšana

472 105

29 465.74

6.2

biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana

80 385

19 158.32

23.8

transporta uzturēšana

16 199

3 298.34

20.4

administrēšanas izmaksas

86 247

19 394.02

22.5

Procentu izdevumi par PB kredītu

Starptautiskā sadarbība

12 258

12 112

98.8

Kapitālie izdevumi

569 608

13 000

2.3

KOPĀ:

9 666 179

1 984 264

20.5